Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem

 
Zarządzenie Nr 9/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 lutego 2014 roku
 

w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z tytułu podróży służbowych oraz zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadza się zasady ustalania należności przysługujących pracownikowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z tytułu podróży służbowych oraz zasady zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Tracą moc:

1)     zarządzenie nr 11/2007 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z tytułu podróży służbowych na terenie kraju,

2)     zarządzenie nr 12/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy z osobami niebędącymi pracownikami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie a realizującymi zadania na jego rzecz wymagające odbycia podróży.

 

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Załącznik
do Zarządzenia Nr 9/2014
Rektora UWM w Olsztynie
 z dnia 12 lutego 2014 roku

 

Zasady ustalania należności przysługujących pracownikowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z tytułu podróży służbowych oraz zasady zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie

 

Należność z tytułu podróży służbowej ustala się na podstawie przepisów:

   1)    Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie
        należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej
        jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167),
   2)     Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków
        ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych
        samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy
        (Dz. U. Nr 27, poz.271 z późn. zm.).

 

§ 2

Zwrot kosztów z tytułu podróży związanej z realizacją zadań na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej Uniwersytetem, przysługuje:

1)  pracownikowi,

2)  studentowi i doktorantowi w przypadku:

       a)  reprezentowania samorządu studenckiego, samorządu doktorantów lub innej organizacji
           działającej w Uniwersytecie,
       b)  realizacji zadań kół naukowych,
       c)  realizacji tematów badawczych prowadzonych w Uniwersytecie,
       d)  reprezentowania Uniwersytetu w innych sprawach (np. promocja Uniwersytetu, czynny
           udział w konferencji).
  3) innej, niż wskazana w pkt 2, osobie nie będącej pracownikiem, współpracującej
     z Uniwersytetem na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub innej umowy
     cywilnoprawnej.

§ 3

1. Wyjazd służbowy pracownika odbywa się na podstawie polecenia wyjazdu służbowego,
    podpisanego przez uprawnioną osobę.
2.  Polecenie wyjazdu służbowego powinno być czytelnie wypełnione i zawierać:

1)     numer,

2)     dane osoby delegowanej,

3)     miejsce pobytu delegowania,

4)     czas, na jaki dokonuje się delegowania,

5)     cel wyjazdu,

6)     akceptowany rodzaj środka lokomocji, klasę,

7)     datę wystawienia,

8)  podpis osoby posiadającej upoważnienie do zaciągania zobowiązań w imieniu jednostki kierującej pracownika,

9)     źródło finansowania wyjazdu.

3. Wzór polecenia wyjazdu służbowego stanowi załącznik nr 1.

 

§ 4

1.  Podstawą ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów podróży przez osobę nie będącą
    pracownikiem jest zawarcie umowy o zwrot kosztów podróży.
2.  Umowa o zwrot kosztów podróży powinna być sporządzona czytelnie i zawierać:
    1)  numer,
    2)  datę zawarcia,
    3)  dane osoby reprezentującej Uniwersytet oraz numer upoważnienia,
    4)  określenie osoby kierowanej (imię, nazwisko), miejsce zamieszkania, PESEL lub numer
        paszportu w przypadku cudzoziemców,
    5)  określenie zadania, w ramach którego realizowana jest podróż wraz z podaniem źródła
        finansowania,
    6)  czas pobytu,
    7)  cel podróży,
    8)  akceptowany rodzaj środka transportu i klasę,
    9)  limit środków przeznaczonych na wyjazd.

3. Wzór umowy o zwrot kosztów podróży stanowi załącznik nr 2.

 

§ 5

W przypadku podróży zagranicznej, niezależnie od dokumentów wskazanych w § 3 i § 4, wymagane jest złożenie w jednostce właściwej do spraw współpracy międzynarodowej formularza wyjazdowego, zgodnie z wzorem ustalonym w drodze aktualnie obowiązującego zarządzenia Rektora.

§ 6

1. Jednostki organizacyjne zobowiązane są do prowadzenia „Rejestru poleceń wyjazdów służbowych”, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 oraz „Rejestru umów o zwrot kosztów podróży” zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4.

2.  Wprowadza się jednolitą numerację poleceń wyjazdów służbowych i umów o zwrot kosztów podróży według wzoru,:

 

1/DlubU/m-c/rok/kod finansowy

gdzie:

    1 –    kolejny numer w danym miesiącu

    D –    numer polecenia wyjazdu służbowego

    U –    numer umowy o zwrot kosztów podróży

    m-c – miesiąc wystawienia polecenia wyjazdu lub podpisania umowy o zwrot kosztów
             podróży oznaczony cyfrą rzymską (np. I, II, III, IV… .)

    rok –  rok wystawienia polecenia wyjazdu służbowego lub podpisania umowy o zwrot
             kosztów podróży

    kod finansowy – kod finansowy jednostki organizacyjnej (katedry, biura itp. ).

 

 3. W przypadku rezygnacji z podróży służbowej po wydaniu polecenia wyjazdu lub podpisaniu umowy zlecającej realizację zadania połączonego z wyjazdem, w odpowiednim rejestrze umieszcza się
o tym wzmiankę wpisując w kolumnie „uwagi” słowo „anulowano”.

§ 7

W uzasadnionych przypadkach podróż służbowa może odbyć się samochodem nie będącym własnością Uniwersytetu. Osoba zlecająca wyjazd (dysponent środków) określa stawkę za jeden kilometr przebiegu, która nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.).

§ 8

1. Wypłata należności z tytułu podróży służbowej następuje po przedłożeniu, w terminie 14 dni
    od dnia zakończenia podróży, przez wyjeżdżającego:
       1) prawidłowo wypełnionego polecenia wyjazdu służbowego i rachunku kosztów podróży
          w przypadku pracowników,
       2)  umowy o zwrot kosztów podróży i rozliczenia kosztów wyjazdu w przypadku, studentów,
           doktorantów lub osób współpracujących
oraz wszystkich dokumentów potwierdzających
           poniesione koszty: bilety, faktury za noclegi, opłacone koszty konferencji, szkolenia itp.
2. Odbycie podróży musi być potwierdzone w miejscu pobytu. W uzasadnionych przypadkach
   wyjazd w teren niezabudowany), realizację celu podróży potwierdza osoba delegująca,
   podpisująca polecenie wyjazdu służbowego lub umowę o zwrot kosztów podróży.
3. Naliczenie diety oraz ryczałtu za nocleg odbywa się na podstawie złożonego przez
   wyjeżdżającego oświadczenia o zapewnieniu bezpłatnego wyżywienia (śniadanie, obiad,
   kolacja) i bezpłatnego noclegu, którego wzór stanowi załącznik nr 5.
4. W przypadku wyrażenia zgody na odbycie podróży samochodem osobowym nie będącym
   własnością Uniwersytetu, przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn
   przejechanych kilometrów oraz stawki za jeden kilometr przebiegu w wysokości określonej
   zgodnie z § 7. Osoba rozliczająca się wypełnia druk ewidencji przebiegu pojazdu zgodnie
   z wzorem ustalonym w załączniku nr 6.
5. Pracownik, doktorant, student lub osoba współpracująca z UWM w Olsztynie odbywająca podróż
   zagraniczną przedkłada dodatkowo rozliczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 7.
6. Zwrot kosztów przejazdu następuje z uwzględnieniem ulg stosowanych przez przewoźników
   bez względu na to z jakiego tytułu przysługują.
7. Wysokość należności przysługującej na podstawie umowy o zwrot kosztów podróży ustala się
   na podstawie stawek przyjętych do ustalenia należności przysługujących pracownikowi
   Uniwersytetu z tytułu podróży służbowych, z uwzględnieniem określonego w umowie limitu
   środków przeznaczonych na wyjazd.
8. Wypłata środków z tytułu podróży odbywa się:
      1)    w formie przelewu środków na osobisty rachunek bankowy,
      2)    w kasie Uniwersytetu za okazaniem dowodu tożsamości.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.02.2014
Data publikacji:
18.02.2014 08:31
Data aktualizacji:
08.04.2014 07:45
Liczba wyświetleń:
8971
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr9.docx28.27 KB
zasadyustalania.docx20.9 KB
zal1dozarzNr9.pdf534.52 KB
Zal2dozarzNr9.doc59.5 KB
Zal3dozarzNr9.doc36 KB
Zal4dozarzNr9.doc36 KB
Zal5dozarzNr9.doc43 KB
Zal6dozarzNr9.doc36.5 KB
Zal7dozarzNr9.xlsx17.82 KB