- menu przedmiotowe
- Status prawny
- Władze Uniwersytetu
- Wewnętrzne akty prawne
- Działalność Uniwersytetu
- Struktura organizacyjna
- Doktoraty i habilitacje
- Ogłoszenia i komunikaty
- Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
- Oferty zatrudnienia w projektach
- Baza dokumentów
- Regulaminy
- Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
- Studia i studenci
- Programy studiów
- Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej
- dostęp do informacji
- obsługa biuletynu UWM
Zespół Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Zespół Audytu Wewnętrznego
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 216, 10-719 Olsztyn
tel. +4889 523-35-96; e-mail: jwn@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 90-0202; kod finansowy: 9002
Audytor wewnętrzny
mgr Jadwiga Wajszczyk-Niemiec
tel. +4889 523-35-96
Audytor wewnętrzny
mgr Marta Żak-Gałdzińska
tel. 89 524 55 96
na podstawie: Zarządzenia Nr 83 z dnia 15 listopada 2010 roku
Do podstawowych zadań Zespołu Audytu Wewnętrznego należy:
1) sporządzanie rocznego planu audytu wewnętrznego,
2) badanie działalności Uniwersytetu poprzez przeprowadzanie okresowych i jednorazowych audytów wewnętrznych w jednostkach organizacyjnych,
3) monitorowanie wykonania działań naprawczych zleconych po przeprowadzonych audytach,
4) czuwanie nad prawidłowością wykonywania wszystkich operacji zgodnie z przepisami prawa oraz ustalonymi wewnętrznie procedurami i zarządzeniami,
5) podejmowanie działań w kierunku uświadamiania ryzyka i skutecznego nim zarządzania,
6) współpraca z audytorami zewnętrznymi w zakresie wykonywania swoich zadań,
7) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów,
8) sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni i przedstawienie go w terminie do końca marca każdego roku Rektorowi i Głównemu Inspektorowi Audytu Wewnętrznego.
Na podstawie: Karty Audytu Wewnętrznego
Do zadań audyt wewnętrznego należy:
1. opracowywanie rocznych i strategicznych planów audytu wewnętrznego,
2. realizacja zadań audytowych wynikających z planu audytu,
3. realizacja zadań pozaplanowych wskazanych przez Rektora,
4. realizacja czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Uniwersytetu,
5. realizacja audytu wewnętrznego zleconego na wniosek GIKS-u lub Ministerstwa Finansów,
6. sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych,
7. sporządzanie sprawozdania z realizacji rocznego planu audytu,
8. przekazywanie rocznych planów audytu i sprawozdań z ich realizacji Rektorowi, komórce audytu w MNiSW oraz Ministerstwu Finansów,
9. przekazywanie sprawozdań z realizacji audytu wewnętrznego zleconego organowi Zlecającemu,
10. współpraca z zewnętrznymi jednostkami kontrolnymi.
Informacje o dokumencie:
Jednostka: Zespół Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie | Wytworzył: mgr Jadwiga Wajszczyk-Niemiec | Opublikował: Zofia Konopka |
Data wytworzenia: 26.02.2007 | Data publikacji: 23.10.2007 11:59 | Data aktualizacji: 15.12.2017 13:27 |
Liczba wyświetleń: 13731 | Historia aktualizacji | Drukuj ten dokument |